Verwaltungssteuerung und Service
Haushaltsdiagramm
-1.027.000 €
Personalverwaltung
11122 Personalverwaltung
-1.027.000 €
21,63%
-929.500 €
Finanzmanagement
11161 Finanzmanagement
-929.500 €
19,58%
-714.600 €
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus
11125 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus
-714.600 €
15,05%
-496.800 €
IT
11127 IT
-496.800 €
10,46%
-428.900 €
Gebäudemanagement
11132 Gebäudemanagement
-428.900 €
9,03%
-375.300 €
Bauen und Umwelt
11131 Bauen und Umwelt
-375.300 €
7,90%
-282.000 €
Gemeindeorgane und -vertretung, Öffentlichkeitsarbeit
11111 Gemeindeorgane und -vertretung, Öffentlichkeitsarbeit
-282.000 €
5,94%
-281.500 €
Verwaltungs- und Organisationssteuerung
11101 Verwaltungs- und Organisationssteuerung
-281.500 €
5,93%
-92.900 €
Verwaltungsgebäude Allensteiner Str.
11126 Verwaltungsgebäude Allensteiner Str.
-92.900 €
1,96%
-54.000 €
Gleichstellungsbeauftragte
11102 Gleichstellungsbeauftragte
-54.000 €
1,14%
-28.900 €
Arbeitssicherheit
11105 Arbeitssicherheit
-28.900 €
0,61%
-13.400 €
Städtepartnerschaften
11119 Städtepartnerschaften
-13.400 €
0,28%
-8.800 €
Zentrale Vergabestelle
11162 Zentrale Vergabestelle
-8.800 €
0,19%
-6.000 €
Schwerbehindertenvertretung
11104 Schwerbehindertenvertretung
-6.000 €
0,13%
-5.700 €
Personalrat
11103 Personalrat
-5.700 €
0,12%
-2.900 €
Seniorenbeirat
11113 Seniorenbeirat
-2.900 €
0,06%
Die Summe entspricht Zeile 17 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.200 € |
03: Sonstige Transfererträge | 0 € |
04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.900 € |
05: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.600 € |
06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 323.300 € |
07: Sonstige Erträge | 212.400 € |
08: Aktivierte Eigenleistungen | 0 € |
09: Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 614.400 € |
11: Personalaufwendungen | -3.048.900 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -130.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.025.900 € |
14: Bilanzielle Abschreibungen | -173.400 € |
15: Transferaufwendungen | -1.400 € |
16: Sonstige Aufwendungen | -368.600 € |
17: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 11 bis 16) | -4.748.200 € |
18: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 10 und 17) | -4.133.800 € |
19: Finanzerträge | 0 € |
20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 € |
21: Finanzergebnis (Saldo aus Nummern 19 und 20) | 0 € |
22: Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 18 und 21) | -4.133.800 € |
23: Außerordentliche Erträge | 0 € |
24: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
25: Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 23 und 24) | 0 € |
26: Jahresergebnis (Saldo aus Nummern 22 und 25) | -4.133.800 € |
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 471.900 € |
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -57.600 € |
29: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus Nummern 27 und 28) | 414.300 € |