Verwaltungssteuerung und Service
Haushaltsdiagramm
-936.700 €
Personalverwaltung
11122 Personalverwaltung
-936.700 €
20,57%
-841.300 €
Gebäudemanagement
11132 Gebäudemanagement
-841.300 €
18,48%
-791.600 €
Finanzmanagement
11161 Finanzmanagement
-791.600 €
17,39%
-710.900 €
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus
11125 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus
-710.900 €
15,61%
-355.300 €
IT
11127 IT
-355.300 €
7,80%
-323.000 €
Bauen und Umwelt
11131 Bauen und Umwelt
-323.000 €
7,09%
-215.700 €
Gemeindeorgane und -vertretung, Öffentlichkeitsarbeit
11111 Gemeindeorgane und -vertretung, Öffentlichkeitsarbeit
-215.700 €
4,74%
-200.700 €
Verwaltungs- und Organisationssteuerung
11101 Verwaltungs- und Organisationssteuerung
-200.700 €
4,41%
-81.800 €
Verwaltungsgebäude Allensteiner Str.
11126 Verwaltungsgebäude Allensteiner Str.
-81.800 €
1,80%
-53.500 €
Gleichstellungsbeauftragte
11102 Gleichstellungsbeauftragte
-53.500 €
1,18%
-24.600 €
Städtepartnerschaften
11119 Städtepartnerschaften
-24.600 €
0,54%
-9.300 €
Schwerbehindertenvertretung
11104 Schwerbehindertenvertretung
-9.300 €
0,20%
-5.800 €
Personalrat
11103 Personalrat
-5.800 €
0,13%
-2.600 €
Seniorenbeirat
11113 Seniorenbeirat
-2.600 €
0,06%
Die Summe entspricht Zeile 17 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.900 € |
03: Sonstige Transfererträge | 0 € |
04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.700 € |
05: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.400 € |
06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200.700 € |
07: Sonstige Erträge | 430.000 € |
08: Aktivierte Eigenleistungen | 0 € |
09: Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 717.700 € |
11: Personalaufwendungen | -2.430.300 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -172.300 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.432.300 € |
14: Bilanzielle Abschreibungen | -144.100 € |
15: Transferaufwendungen | -1.900 € |
16: Sonstige Aufwendungen | -371.900 € |
17: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 11 bis 16) | -4.552.800 € |
18: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 10 und 17) | -3.835.100 € |
19: Finanzerträge | 0 € |
20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 € |
21: Finanzergebnis (Saldo aus Nummern 19 und 20) | 0 € |
22: Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 18 und 21) | -3.835.100 € |
23: Außerordentliche Erträge | 0 € |
24: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
25: Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 23 und 24) | 0 € |
26: Jahresergebnis (Saldo aus Nummern 22 und 25) | -3.835.100 € |
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 884.500 € |
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -383.700 € |
29: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus Nummern 27 und 28) | 500.800 € |