Verwaltungssteuerung und Service
Haushaltsdiagramm
-1.146.900 €
Personalverwaltung
11122 Personalverwaltung
-1.146.900 €
20,29%
-998.500 €
Finanzmanagement
11161 Finanzmanagement
-998.500 €
17,67%
-807.000 €
Gebäudemanagement
11132 Gebäudemanagement
-807.000 €
14,28%
-748.200 €
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus
11125 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus
-748.200 €
13,24%
-661.600 €
IT
11127 IT
-661.600 €
11,71%
-452.600 €
Bauen und Umwelt
11131 Bauen und Umwelt
-452.600 €
8,01%
-400.200 €
Gemeindeorgane und -vertretung, Öffentlichkeitsarbeit
11111 Gemeindeorgane und -vertretung, Öffentlichkeitsarbeit
-400.200 €
7,08%
-292.300 €
Verwaltungs- und Organisationssteuerung
11101 Verwaltungs- und Organisationssteuerung
-292.300 €
5,17%
-66.300 €
Gleichstellungsbeauftragte
11102 Gleichstellungsbeauftragte
-66.300 €
1,17%
-41.000 €
Arbeitssicherheit
11105 Arbeitssicherheit
-41.000 €
0,73%
-13.000 €
Städtepartnerschaften
11119 Städtepartnerschaften
-13.000 €
0,23%
-10.200 €
Zentrale Vergabestelle
11162 Zentrale Vergabestelle
-10.200 €
0,18%
-6.800 €
Personalrat
11103 Personalrat
-6.800 €
0,12%
-4.300 €
Schwerbehindertenvertretung
11104 Schwerbehindertenvertretung
-4.300 €
0,08%
-2.600 €
Seniorenbeirat
11113 Seniorenbeirat
-2.600 €
0,05%
Die Summe entspricht Zeile 17 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.500 € |
03: Sonstige Transfererträge | 0 € |
04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.400 € |
05: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.800 € |
06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 268.800 € |
07: Sonstige Erträge | 179.800 € |
08: Aktivierte Eigenleistungen | 0 € |
09: Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 531.300 € |
11: Personalaufwendungen | -3.582.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.372.000 € |
14: Bilanzielle Abschreibungen | -145.000 € |
15: Transferaufwendungen | -1.200 € |
16: Sonstige Aufwendungen | -551.300 € |
17: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 11 bis 16) | -5.651.500 € |
18: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 10 und 17) | -5.120.200 € |
19: Finanzerträge | 0 € |
20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 € |
21: Finanzergebnis (Saldo aus Nummern 19 und 20) | 0 € |
22: Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 18 und 21) | -5.120.200 € |
23: Außerordentliche Erträge | 0 € |
24: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
25: Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 23 und 24) | 0 € |
26: Jahresergebnis (Saldo aus Nummern 22 und 25) | -5.120.200 € |
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 807.000 € |
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -365.300 € |
29: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus Nummern 27 und 28) | 441.700 € |